Projekt budżetu miasta na 2011 rok

W styczniu przyszłego roku, nowo wybrana Rada Miejska VI kadencji zajmie się budżetem Sochaczewa na 2011 rok. Dokument został opracowany przez odchodzącego burmistrza Bogumiła Czubackiego, przekazany radnym oraz przesłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt zakłada, że dochody miasta wyniosą 86.495.000 zł natomiast wydatki 95.454.728 zł. Przychody, tj. kredyty i wolne środki na rachunku bankowym określono na kwotę 12.600.000 zł, natomiast rozchody na 3.640.272 zł (spłata rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek).
Wydatki inwestycyjne i majątkowe mają pochłonąć 12.028.985 zł, to jest 12,6% całego budżetu. Z całą pewnością będą one większe, gdyż w dokumencie ujęto tylko wkład własny miasta do kilku projektów unijnych, a już dziś wiadomo, że np. na zagospodarowanie działek na tyłach UM pozyskano ponad 1,5 mln dofinansowania.

Oto proponowane na 2011 rok inwestycje:
2.420.000 zł - przebudowa ul. Warszawskiej. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
1.422.956 zł - budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej, w tym finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat 658.868 zł
1.314.000 zł - poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta. Kwota przeznaczona jest na wniesienie wkładu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, która będzie inwestorem zadania wnioskowanego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, priorytet „Gospodarka wodno – ściekowa.
1.138.776 zł - przebudowa budynku przy ul. Towarowej 6, w tym finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat wynosi 417.948 zł
1.100.000 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Tadeusza Jasińskiego
735.045 zł - zagospodarowanie terenów nad rzeką Bzurą – wkład własny miasta. Ratusz chce pozyskać dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.165.255 zł.
708.000 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Batalionów Chłopskich
500.000 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Reja
500.000 zł - budowa wylotów kanalizacji deszczowej
380.000 zł - przebudowa oświetlenia w ul. Żeromskiego etap II, modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicy Żwirowej, Zygmunta Starego, Bolesława Śmiałego i Dewajtis, dobudowa oświetlenia ul. Działkowej.
370.000 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reja
285 100 zł – termomodernizacja Gimnazjum Nr 1. Wkład własny miasta do dużego projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej warunkiem poprawy jakości powietrza w Sochaczewie”.
200.000 zł - przełożenie trylinki ul. Słowackiego
200.000 zł - budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Asnyka V etap
200.000 zł - przebudowa skrzyżowania ul. Płockiej i Gawłowskiej
200.000 zł – wykupy gruntów pod drogi i ulice
200.000 zł - na dokumentację techniczną przyszłych inwestycji, takich jak projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, Smolnej, projekty oświetlenia ul. Jagiellońskiej, Wróblewskiego, Torowej oraz projekty przebudowy ul. Nowowiejskiej, Spółdzielczej, Granicznej (od ul. Młynarskiej), Asnyka, Modrzewiowej, Dębowej, Bukowej, Jesionowej.
100.000 zł - budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze – koncepcja
20.000 zł - rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich. Kwota na wykonanie projektów technicznych.
19.073 zł - wkład własny miasta na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
16.035 zł - wkład własny miasta w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Resztę budżetu pochłoną wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem szkół, przedszkoli, pomocy społecznej, obiektów sportowych, komunikacji miejskiej czy zapewnieniem dostaw ciepła. Ratuszowi podlega niemal 30 jednostek, ale tylko część z nich jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Do większości zadań nałożonych na samorząd trzeba dopłacać. Oto najważniejsze pozycje w przyszłorocznym budżecie:

37.681.000 zł – utrzymanie szkół podstawowych (15,3 mln), gimnazjów (10,1 mln), przedszkoli (7,4 mln), stołówek szkolnych i przedszkolnych (3,5 mln), „zerówek”, (800 tys.), dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli itd.
14.218.000 zł – wydatki pomocy społecznej, w tym m.in. świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, „becikowe” (7,2 mln), zasiłki okresowe i pomoc w naturze (460 tys.), zasiłki stałe (450 tys.), dożywianie (489 tys.), bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1,7 mln), dodatki mieszkaniowe (1,1 mln), koszt utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej (945 tys.) i Środowiskowego Domu Samopomocy (660 tys.), pokrycie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej i ośrodkach dla bezdomnych (460 tys.).
7.716.000 zł – bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.
5.550.000 zł - dotacje dla: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1,74 mln), Zakładu Komunikacji Miejskiej (1,2 mln), Miejskiego Ośrodka Kultury (1,2 mln), Miejskiej Biblioteki Publicznej (890 tys.), Muzeum Ziemi Sochaczewskiej (470 tys.), Klubu Nauczyciela.
4.623.000 zł – spłata odsetek od zaciągniętych w 2011 roku kredytów i pożyczek, oraz poręczenie obligacji wyemitowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (3,1 mln).
1.460.000 zł - utrzymanie, konserwacja oraz bieżące remonty dróg.
1.138.000 zł - utrzymanie świetlic szkolnych.
1.130.000 zł - oświetlenie ulic.
840.000 zł - oczyszczanie miasta (omiatanie, opróżnianie koszy, koszenie trawników) zimowe utrzymanie ulic, usuwanie dzikich wysypisk.
748.000 zł - remonty lokali mieszkalnych, adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne, realizacja wyroków eksmisyjnych itp.
729.800 zł – bieżące utrzymanie Zakładu Usług Pogrzebowych.
546.000 zł - fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.
544.000 zł - bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego.
540.000 zł - na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
400.000 zł - dopłata do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
310.400 zł - wydatki Rady Miejskiej.
289.000 zł – utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta.
200.000 zł - rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
120.000 zł - organizacja imprez sportowych, turniejów i meczy.
107.000 zł - organizacja imprez kulturalnych min. Dzień Dziecka, Święto Niepodległości, spotkanie noworoczne, współpraca z miastami bliźniaczymi.
100.000 zł – utrzymanie schroniska dla zwierząt
80.000 zł - przeciwdziałanie narkomanii.
78.000 zł - utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta.

Daniel Wachowski